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公司对西北事业部开展财务资金内控风险专项检查

发布日期:2021-06-09 信息来源:西北事业部 作者:惠聪聪 字号:[ ] 分享

近日,为加强对所属各事业部的财务监管,严控财务风险,夯实经营业绩,根据公司《关于开展财务资金内控风险专项整治行动的通知》要求,公司检查组一行对西北事业部开展了专项检查行动。

为切实组织做好本次专项整治行动工作,事业部成立专项整治行动领导小组和工作机构,并要求各项目部按照专项整治内容进行全面自查,要做到“管理层级全覆盖、核算单位全覆盖、财务人员全覆盖”,自查面要求100%全覆盖。

公司检查组对在建项目实现线下检查全覆盖,收尾项目线上、线下结合的方式,对各项目开展了详尽、扎实的检查,指出各项目内控存在的问题,并落实整改方案。

针对此次检查工作中发现的内部控制缺陷,各项目部应持续跟踪整改落实,做到财务管理违规问题整改到位、违纪人员处理到位;深入剖析问题原因,补齐制度短板,堵塞管理漏洞,夯实公司财务资金管理基础,建立和完善财务管理长效机制。






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